赤峰市元宝山产业园服务中心

2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山产业园服务中心是赤峰市元宝山区人民政府

主管主要从事元宝山区工业园区建设，对外招商及相关服务工

作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于工业园区的法律法规和有关政策、规划；研究拟订园区建设、管理地方性法规规章草案；参与拟订园区发展战略和规划，指导园区内行业体制改革工作。

2、负责园区监督管理责任；组织拟订园区招商及服务有关政策、园区准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导    及有关设施规划和管理工作；承担 园区内企业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山产业园服务中心预算包括：单位本级预算。

（一）赤峰市元宝山产业园服务中心部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。

人员基本情况，本单位编制18人、实有11人、离退休16人等。

（二）赤峰市元宝山产业园服务中心单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，我部门预算收入396.63万元，比上年405.83万元，减少9.2万元，降幅2.27%，主要原因：社会保障和就业支出本年度减少了7.04万元，日常公用经费减少了0.99万元。

2026年，部门支出共计396.63万元，比上年减少了9.2万元，降幅2.27%。主要原因：社会保障和就业支出本年度减少了7.04万元，日常公用经费减少了0.99万元。其中：基本支出158.71元，比上年减少9.8万元。基本支出减少的主要原因是社会保障和就业支出本年度减少了7.04万元，日常公用经费减少了0.99万元；项目支出0万元，比上年减少221.13万元，主要原因是2025年征地和拆迁补偿支出的费用本年度调整列入一般公共预算开支。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算396.63万元，包括：一般公共预算财政拨款396.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 25.05万元，比上年预算数减少7.04万元。主要用于离退休人员项目外工资减少7.04万元。

2、卫生健康支出6.65万元 ，比上年预算数减少0.13万元。主要原因为离退休人员增加导致。  

3、城乡社区支出352.67万元 ，与上年预算数基本持平。

4、住房保障支出12.26万元，与上年预算数基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少  221.13万元。主要用于为征地和拆迁补偿支出调整列入一般预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0.3万元，比上年预算较少 7.95 万元，；本年预算与上年执行数基本一致。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加 0  万元，，本年预算比上年执行数增加 0 万元，。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少3.5万元，本年预算与上年执行数基本一致。

3、公务用车购置及运行维护费 0.3万元，比上年预算减少4.45万元，本年预算与上年执行数基本一致。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.3万元，本年预算比上年预算减少4.45万元，本年预算与上年执行数基本一致。。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算12.63万元，比上年26.09万元减少13.46万元，下降51.60%。主要包括以下支出：办公费3万元、水电费1.1万元、差旅费0.5万元、工会经费0.99万元、福利费2.6万元、公务用车维护费0.3万元等支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车xx辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目5个，公开绩效目标申报表项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算237.92万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

单位2026年预算安排项目4个，项目预算总金额 237.92万元。其中，财政本年拨款金额 237.92 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金              0万元，单位资金              0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓伟儒        联系电话：13948965588

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

附件1：预算公开套表.xlsx